Номенклатура поставщиков
Справочник Номенклатура партнеров хранит информацию о номенклатуре партнеров в том виде, как она зафиксирована в программе партнера. В справочник заполняется информация о наименовании и артикуле номенклатуры партнера. Релизована также возможность заполнять информацию о группе номенклатуры партнера, если в программе партнера создается информация о группах номенклатуры.
В справочнике Номенклатура партнеров допустимо выставить соотношение промеж позициями номенклатуры партнера и позициями номенклатуры в нашей программе. Для этого в карточке конкретной записи номенклатуры партнера из справочника Номенклатура задается та запись номенклатуры, которая соотносится записи номенклатуры партнера.
Информация о номенклатуре партнера применяется во время регистрации цен и условий поставки (документ
Фиксирование цен поставщика), и во время оформления документов поставки Заказ поставщику, Поступление товаров и услуг.
Обратите внимание. Номенклатуру партнеров допустимо задавать лишь когда в разделе
Администрирование/Настройки номенклатуры включена функциональная опция Номенклатура поставщиков.
Как определяется соотношение промеж позицией заданной в прайс-листе поставщика и позицией нашего прайс-листа?
В карточке вновь созданной записи номенклатуры партнера выбирается та номенклатурная запись в информационной базе предприятия, которая соотносится номенклатурной записи партнера. Выбор соотносящейся записи выполняется из справочника Номенклатура. В то же время в виде соотносящейся записи имеет возможность быть указана запись, имеющая назначенную характеристику и/или упаковку.
Как заполняется информация о наименовании и артикуле партнера, если в прайс-листе партнера цены отражаются с учетом упаковок и характеристик товаров?
В карточке вновь созданной записи партнера заполняется текстовое название и артикул, которые применяются для идентификации номенклатурной записи в программе партнера. Длина наименования не имеет возможность превышать 100 символов.
Название записи партнера имеет возможность быть создано на основе данных о той записи номенклатуры, которая соотносится номенклатуре партнера в программе предприятия. Подобную возможность удобно использовать когда партнер назначает разные цены на товары, которые имеют разные характеристики либо разные упаковки товаров.
Пример. Поставщик предоставил прайс-лист, в котором заданы разные цены для различных упаковок товаров.
Товар Сахар стоит 100 рублей за пачку и 1000 рублей за мешок, весом 50 кг. В таком случае в справочник Номенклатура поставщика заполняется две записи, которым в согласование ставится одинаковый товар Сахар, однако с различными видами упаковок (пачка и мешок). Для того, для того чтобы ускоренно идентифицировать этот товар при следующей записи этой записи, название записи указывается как Номенклатура, упаковка. Таким образов в справочнике
Номенклатура поставщика будут зафиксированы две записи со следующими названиями: Сахар, пачка и Сахар, мешок. Они будут соответствовать одной и той же записи в справочнике "Номенклатура", однако с различным видом упаковки. Для товаров с разными упаковками обязаны быть определены разные виды цен. В приведенном примере для товара Сахар, пачка допустимо указать вид цен - мелкооптовые, а для товара Сахар, мешок - оптовые цены.
В 1С:ERP 2.1 предусмотрена регистрация цен поставщика тремя способами:
1. Вручную, созданием документов Регистрация цен поставщика (Закупки - Цены поставщиков (прайс-листы) - История изменения цен)
2. Автоматическая регистрация цен по данным документов Поступление товаров и услуг (при указании соответствующих настроек в соглашениях с поставщиком)
Перед началом работ с регистрацией цен необходимо произвести следующие настройки системы:
1. Для регистрации нескольких видов цен поставщика, например, оптовые и розничные, необходимо установить данную возможность в настройках Администрирование - Маркетинг и планирование – Маркетинг – Несколько видов цен (рис.1)
2. Для возможности загрузки цен поставщиков, с указанием наименований номенклатуры поставщика должна быть выбрана установка: Администрирование – Настройка параметров системы – Номенклатура – Дополнительная информация – Номенклатура поставщиков (рис.2).
Номенклатуру поставщика можно создать до загрузки прайс-листов поставщика, либо в процессе загрузки.
Для создания номенклатуры поставщика вручную необходимо открыть карточку контрагента, которому будет принадлежать данная номенклатура (Закупки - Работа с поставщиками - Поставщики) в списке Перейти… Номенклатура поставщика с помощью команды Создать открыть форму для ввода, в которой указать Наименование и Соответствие номенклатуре поставщика справочника Номенклатура (рис.3). При создании так же можно указать Артикул поставщика для загрузки прайс-листа по артикулу, в случае изменения наименований поставщика, либо ошибок при наборе наименования, это исключить дублирование номенклатурных позиций.
Загрузить цены поставщика осуществляется с помощью обработки Цены поставщиков (прайс-листы), данную обработку можно открыть в карточке поставщика, цены которого необходимо загрузить, либо непосредственно в разделе Закупки - Работа с поставщиками - Цены поставщиков (прайс-листы).
Пусть документ с ценами поставщика имеет вид (рис.4).
Из карточки контрагента перейти к загрузке его цен можно с помощью команды в группе Перейти… Прайс-лист (рис.5).
В открывшемся окне Выбор видов цен (рис.8) надо выбрать те виды цен, которые будут использоваться далее как заголовки столбцов (см. рис.7). Если вид цен поставщика не был создан ранее, его можно добавить на данном этапе (кнопка Добавить ).
Теперь, как подсказывает информация на форме, необходимо скопировать диапазон данных из файла Excel в буфер и вставить его в таблицу (рис.9). После этого, если необходимо, можно редактировать данные непосредственно в ячейках таблицы, например, изменить цены.
После нажатия кнопки Далее производится поиск соответствия введенных данных с данными информационной базы. Поиск введенной номенклатуры производится в справочнике Номенклатура поставщика. Если введен Артикул, то поиск производится по артикулу, иначе поиск происходит по наименованию. В открывшемся окне можно увидеть те позиции номенклатуры поставщика, которым не найдено соответствие в справочнике Номенклатура поставщика , соответствия можно установить вручную; в нашем примере таких нет (рис.10).
Если при загрузке данных из файла Excel в таблицу обнаруживается какая-либо позиция номенклатуры поставщика, для которой не указано соответствие в справочнике Номенклатура , то эта строка таблицы будет выделена цветом шрифта (рис.12).
Все такие позиции можно собрать выбором Показывать номенклатуру - Несопоставленную (рис13.)
В столбце Номенклатура надо исправить <пропущена при регистрации> - выбрать нужную позицию в справочнике Номенклатура . Если ее нет, то создать её можно вызвав команду Создать
Непосредственно в обработке (написать необходимое наименование, появятся команды Показать все, Создать, либо установить курсор в ячейке Номенклатура и нажать клавишу F8)(рис14).
Перейти в справочник Номенклатура , создать там нужную запись, а затем вернуться, чтобы выбрать ее для сопоставления.
После регистрации цен в справочнике Номенклатура поставщика появится созданная при загрузке запись (рис.16).
Цены записаны. Мы находимся в позиции Цены поставщиков (прайс-листы) (см.рис.6).
С помощью команды История изменения цен (см. рис.6-2) можно посмотреть список зарегистрированных документов Регистрация цен поставщиков (рис.17).
Формирование прайс-листа осуществляется по кнопке Сформировать (см. рис.6-3). В окне Настройка параметров прайс-листа (рис.18) необходимо установить параметры отбора номенклатуры. Если параметры не установлены, то будет заполнен весь список номенклатуры. Используя вариант настройки Расширенный вид можно устанавливать более сложные варианты отбора с группировкой условий (и, или, максимум, минимум), возможностью отбора по любым реквизитам номенклатуры и т.д. На закладке Колонки прайс-листа настраивается список тех цен, которые надо назначить. Установленные настройки отбора сохраняются на следующий сеанс работы.
Выберем данные По номенклатуре (рис.19).
ОК – прайс-лист сформирован (рис.20).
Цены в прайс-листе можно изменять. Для этого нужно воспользоваться непосредственным изменением цен в ячейках. Для сохранения измененных в прайс-листе цен нужно нажать на кнопку Применить измененные цены (рис.21). При выполнении этой команды будет автоматически создан документ Регистрация цен поставщика со списком зарегистрированных цен.
Часто на практике возникает ситуация «запутанности» справочника номенклатура в 1С. Занесено много номенклатурных позиций с почти одинаковыми названиями. Например:
Мука пшеничная в/с
и т.д. По факту это может быть одно и тоже сырье: Мука пшеничная высший сорт.
Запущенный справочник номенклатуры мешает вести учет и анализировать данные.
Почему так происходит? Что делать?
Для начала разделим номенклатуру на 2 основные группы:
1. группа: номенклатура «из чего делаем» . В эту группу включаем материалы, сырье, упаковку, полуфабрикаты,комплектующие и т.п. Это так называемая «входная группа» номенклатуры. В основном она состоит из закупаемых у поставщиков ТМЦ, а так же собственных полуфабрикатов.
2. группа: номенклатура «что делаем» . В эту группу входит готовая продукция нашего производства.
Внутри этих двух групп можно сделать много удобных подгрупп. Например, выделить отдельно в 1 группе сырье, материалы и полуфабрикаты.
Со второй группой (наша готовая продукция) обычно проблем с вводом номенклатуры возникает меньше, чем с первой.
Шаг 1 .Начнем с наведения порядка в группе готовая продукция.
На предприятии необходимо создать регламент внесения номенклатуры в базу: кто за какую информацию и процедуру отвечает. Можно разработать бланк «Карточка согласования номенклатуры» и регламентировать процедуру согласования данных карточки и ответственность за внесение данных в 1С.
Важно! Обязательно необходим цифровой артикул /код продукции. Можно разработать систему артикулов для внесения в базу. Артикул может быть отличным от кода, а может и равняться коду. В основном программисты просят разделять эти два поля: например артикул устанавливает пользователь, а код присваивает программа. Но сложностей в работе с программой, когда код и артикул равны на практике не встречали. Артикул и код должны быть уникальны.
В 1С ERP контроль уникальности артикула устанавливается в Виде номенклатуры-Настройка создания. Ставим галочку «контроль уникальности».
Обращаю внимание, что при работе с сетевыми магазинами скорее всего придется в 1С дополнить справочник номенклатура готовой продукции таким понятием как PLU код. Этот код товара, который присваивает вашей продукции сам сетевой магазин, чтобы легче при поступлении на склад магазина было внести наш товар в базу данных.
Шаг 2. Вносим в программу номенклатуру от поставщика.
Внимание, бухгалтер! Зачастую бухгалтер или иное лицо, оформляющее поступление товара от поставщика, считает своим долгом занести номенклатуру под точно таким же названием, как у поставщика указано в документе. Если от поставщика пришла мука пш в/с, то нужно бежать срочно заводить номенклатуру «мука пш в/с». От другого поставщика пришла номенклатура «мука в/с»-побежали заводить номенклатуру «мука в/с». Все! Конец справочнику номенклатура и складскому с производственным учетом!
На предприятии должен быть составлен регламент ввода новой номенклатурной позиции от поставщика.
Особенно это важно для закупки сырья. Обычно отдел входного контроля качества может составить карточку для новой номенклатуры. Для упрощения ситуации, на бланке ТОРГ12 от поставщика ответственное за прием сырья лицо должно написать название или код/артикул нашей номенклатуры для учета или указать новое название для заведения данных. Таким образом появляется соответствие между номенклатурой поставщика и нашей номенклатурой.
На основании данной информации бухгалтер правильно приходует тмц в базе данных.
Рассмотрим пример, как создать соответствие между нашей номенклатурой и номенклатурой поставщика в базе 1С ERP.
- В меню НСИ и администрирование-Настройка НСИ и разделов-Номенклатура в разделе дополнительная информация устанавливаем галочку «номенклатура поставщиков».
2. В меню НСИ и администрирование- НСИ- Контрагенты в разделе партнеры на закладке «номенклатура поставщика» заполняем в диалоговом окне соответствие номенклатуры поставщика и нашего справочника номенклатуры в 1с ERP.
3. При создании документа Поступление товаров и услуг появляется дополнительное поле, для внесение номенклатуры поставщика.
Мука в/с от поставщика-название номенклатуры в документе поставщика. Выбран наш вариант номенклатуры: мука пшеничная 1 сорта.
Таким образом решается проблема ведения учета по номенклатуре предприятия и проведения сверок с поставщиком.
Программа позволяет регистрировать в информационной базе нашей компании номенклатуру наших поставщиков. Для этого используется справочник Номенклатура поставщика, в котором хранится номенклатура партнеров в том виде, как она зарегистрирована в информационной базе партнера. Перед использованием номенклатуры поставщиков в настройках параметров учета необходимо установить флажокИспользовать номенклатуру поставщиков .
В справочник вводится информация о наименовании и артикуле номенклатуры партнера. Если в информационной базе партнера ведется информация о группах номенклатуры, то иерархия может быть отражена и в нашей базе. В справочникеНоменклатура поставщика можно установить соответствие между позициями номенклатуры партнера и позициями номенклатуры в нашей информационной базе. Для этого в карточке конкретной позиции номенклатуры партнера из справочника Номенклатура выбирается та позиция номенклатуры, которая соответствует позиции номенклатуры партнера. Соответствие номенклатуре поставщика может быть установлено в разрезе характеристики и упаковки нашей номенклатуры.
Информация о номенклатуре партнера может использоваться при заполнении следующих документов:
- Регистрация цен поставщика;
- Заказ поставщику;
- Поступление товаров и услуг;
- Доверенность на получение товаров;
- Возврат товаров поставщику.
Товары , при выборе номенклатуры поставщика открывается форма выбора в которой можно установить следующие отборы:
- Все позиции, который могут быть сопоставлены с «» Номенклатура поставщика сопоставленные с нашей номенклатурой для которой подбирается номенклатура поставщика, а так же элементы для которых не указано соответствие с нашей номенклатурой;
- Все позиции, который сопоставлены с «» - в список выбора попадаю элементы справочникаНоменклатура поставщика сопоставленные с нашей номенклатурой для которой подбирается номенклатура поставщика;
- Все позиции – в список выбора попадаю все элементы справочникаНоменклатура поставщика .
Если в списке установлен отборВсе позиции , то номенклатура поставщика сопоставленная с другой номенклатурой выделяется серым цветом; номенклатура поставщика не сопоставленная с номенклатурой выделяется синим цветом. Для таких элементов в нижней части формы выводится подсказка. Номенклатура поставщика сопоставленная с номенклатурой для которой выполняется подбор отображается в списке стандартным шрифтом.
В указанных документах при заполнении табличной частиТовары , при выборе номенклатуры поставщика (если ей соответствует наша номенклатура), автоматически заполняется и полеНоменклатура . Так же при заполнении нашей номенклатуры если будет найдено одно соответствие, то программа заполнить полеНоменклатура поставщика . Если будет найдено несколько соответствий, то полеНоменклатура поставщика будет очищено, а при его заполнении можно будет выбрать номенклатуру поставщика из найденного списка (см. рис. ниже).
При проведении документовРегистрация цен поставщика ,Заказ поставщику ,Поступление товаров и услуг ,Возврат товаров поставщику , а также при записи документаДоверенность на получение товаров если номенклатура поставщика не сопоставлена с нашей, то сопоставление выполняется программой автоматически. Если в документах установить флажокВсе действия – Не выполнять проверку сопоставленной номенклатуры , то при заполнении табличных частей не будет осуществляться подбор сопоставленных номенклатурных позиций, а так же при проведении и записи не будет выполняться автоматическое сопоставление.
Для быстрого перехода к номенклатуре поставщика в табличной части указанных выше документов, в контекстном меню табличной части можно воспользоваться командойПерейти к номенклатуре поставщика . По команде открывается список номенклатуры поставщика сопоставленный с нашей номенклатурой, строка с которой выделена в табличной части документов.
При изменении поставщика в документах, поляНоменклатура поставщика
в табличной части документов очищаются.
В при проведении документаРегистрация цен поставщика
или в момент записи в форме элемента номенклатуры поставщика если для номенклатуры поставщика уже есть сопоставленная номенклатура, то об этом сообщается пользователю и задается вопрос о записи новой номенклатуры поставщика.
Ох уже эти вопросы... Итак по порядку.
В 1С есть два справочника Номенклатура и Номенклатура поставщиков.
Что такое Номенклатура - надеюсь пояснений не требует - это основной справочник всего учета во всем чтобы то ни было. Что же такое Номенклатура поставщиков. В отличие от просто "номенклатуры" это справочник специального предназначения. Он практически нигде не учавствует (по нему нельзя создать остатки, продавать, и тп и тд.).Главная его задача - исключительно содержать записи из прайсов поставщиков о наименованиях товаров (а также артикулы, коды поставщиков).
Использовать его нужно исключительно в случае если ваши артикулы и наименования различаются. В случае если расхождений нет - его использовать будет лишним нагромождение базы.
Он содержит всего несколько реквизитов Партнер (ссылка на справочник партнеров), Артикул, Наименование, Идентификатор (это все текстовые поля) и внимание Номенклатура (это ссылка на основной справочник!). То есть по сути в элементе номенклатуры поставщика вбивается ссылка на ваш товар и заполняются текстовые поля артикул, наименование и идентификатор номенклатуры поставщика.
Так как в этом справочнике есть поле Партнер, это значит что записей там может быть много на каждый ваш элемент. Те если 1 товар поступает от 5 поставщиков, можно завести 5 элементов с ссылкой на один ваш. У каждого будет свой артикул или наименование поставщика.
Использование Номенклатуры поставщиков
Как я описал выше использовать этот справочник нужно исключительно в случае расхождений номенклатуры.В нашей обработке Загрузка прайсов в 1С этот справочник используется с целью автоматического поиска по существующим записям. И создание их в случае установки этих соответствий.
На вкладке Результат импорта есть обе кнопки Создать номенклатуру и Создать номенклатуру поставщиков. Вторую команду следует использовать после того как на строку с товаром поставщика была выбрана номенклатура из 1С которая ей соответствует.
В обработке есть мощная встроенная форма Нечеткий поиск, которая служит для полуавтоматического сопоставления номенклатуры, в случае если загружен прайс-лист поставщика по которому еще никаких сопоставлений не записывалось в 1С (или при при появлении новых позиций)
Как включить поиск в модуле импорта прайсов
Внимание! Если у вас есть записи по номенклатуре поставщиков, на вкладке Настройка поиска - варианты которые отвечают за поиск в этом справочнике начинаются со слов Номенклатура поставщиков. Поиск происходит с отбором по партнеру который указан в настройках загрузки.Дополнительная информация по УНФ
Многие не могут найти как включить Номенклатуру поставщиков в 1С УНФ 1.6 (управление нашей фирмой)Ответ:
В 1С УНФ этот справочник включается при включении функции ЭДО
Ссылка на тему форума
